Министерство на регионалното развитие – занижен административен контрол при възлагане на обществени поръчки
Одитният екип на Сметната палата е констатирал липса на контролни процедури в Министерство на регионалното развитие, гарантиращи спазването на срока за изпращане на информация за изпълнен договор до АОП. Проверката е установила, че в министерството няма определени длъжностни лица, ангажирани с контрол за законосъобразното и правилно изготвяне на методика за оценка на офертите при критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“, както и с контрол върху законосъобразното изготвяне на обявление и документации за обществени поръчки. Одита е установил и липсата на механизми за отчетност и текущ и последващ контрол върху решения при упълномощаване от възложителя на лица от администрацията да упражняват изцяло или частично правата по чл. 8, ал. 2 от ЗОП. Заключението е, че са допуснати нарушения и пропуски, в резултат на недостатъчно ефективен вътрешен контрол, както и на недобра координация между съответните дирекции, ангажирани в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки в Министерство на регионалното развитие.
Министерство на финансите – липса на ефективно планиране, дискриминационни условия и занижен предварителен контрол при публичните покани
При извършена проверка в Министерство на финансите одиторите на Сметната палата са констатирали, че не е определено задължение на финансовите контрольори да осъществяват предварителен контрол при възлагания по реда на Глава осем „а“ от ЗОП, както и че възложителя не е определил задължението за изготвяне на годишен план на обществените поръчки. Констатирано е наличието на процедури за възлагане на обществени поръчки, при които не е спазено правилото, критериите за подбор да се отнасят общо към обединението, а не към всяко от лицата, включени в него, като по този начин необосновано е ограничено участието на лица в съответните обществени поръчки.
Община Разград – незаконосъобразни вътрешни правила, дискриминационен подход при възлагането, неизпращане на задължителна информация и неоснователно отстранени участници
Сметната палата е констатирала съществени несъответствия със законовите изисквания на Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в община Разград. Осъщественият предварителният контрол за законосъобразност според регламента на общината не е обхванал всички дейности – установено е неизпълнение на въведени контроли, формално изпълнение, както и изпълнение не от определеното длъжностно лице, недокументиране, липса на съгласувателни процедури по договори за обществени поръчки, което пряко влияе на законосъобразността на проведените процедури. При възлагането и изпълнението на обществените поръчки в община Разград са установени нарушения относно посочване на конкретна търговска марка, без добавяне на думите „или еквивалент“; установено е неизпращането на задължителна информация до „Официален вестник“ на Европейския съюз; установени са непосочени в обявлението обстоятелства, водещи до отстраняване на кандидати; установено е поставено ограничително условие; установено е сключване на договори след регламентирания срок и възлагане на две обществени поръчки чрез свободен избор на изпълнител, вместо чрез публична покана. Проверката е установила, че заповедите за определяне на лицата, които да разгледат и оценят подадените оферти са издавани след крайния срок за подаване на оферти и за публичен достъп до поканата, което е недопустима практика при възлагането на обществени поръчки чрез публични покани.
Община Златоград – неясноти в движението и съхранението на досиетата на обществените поръчки, липса на правила за съгласуване на процедурите, хаос при освобождаване на гаранциите за изпълнение
Одита на Сметната палата е установил, че в община Златоград не са вменени отговорности на конкретни длъжностни лица, по отношение на окомплектоването и описването на досиетата на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки. Установена е липсата на процедури, които да регламентират движението и ползването на досиетата на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки. Липсва подходяща форма за документиране на осъществявания контрол и съгласуване на документациите за участие в процедурите от определените длъжностни лица. Не е установен единен подход по отношение на установени случаи на липсващи документи или нередности в подадените оферти на участниците при възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП. Не са въведени контролни дейности, които да обезпечат при определяне на гаранция за изпълнение на договорите да не се надвишава нормативно допустимия размер, както и при освобождаване на гаранциите за изпълнение на договорите, да бъдат спазвани сроковете, предвидени в клаузите на сключените договори.
